募投项目可行性研究
募投项目可行性研究报告是协助拟上市公司完成IPO上市前募投项目备案、审批,并与券商对接,为企业招股说明书提供必要支持的书面报告。募投项目可行性研究的主要工作内容是分析募投项目所处的行业政策背景，募投项目建设的必要性、可行性，以及募投项目的建设方案，资金募集与运用等方面的内容。
智鑫咨询拥有具备深厚专业沉淀和丰富实践经验的专业团队，十年来，为近百家本土企业提供了具有实效性的募投项目可行性研究，在企业上市前后投行咨询领域奠定了深厚的专业技术沉淀。
募投项目可行性研究报告编制方法
基础内容：
根据不同行业类别，IPO上市募投可行性研究报告内容的侧重点差异较大，但一般应包括以下内容：
1、政策可行性：主要根据有关的产业政策，论证项目投资建设的必要性;
2、市场可行性：主要根据市场调查及预测的结果，确定项目的市场定位;
3、技术可行性：主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价;
4、经济可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
募投可行性研究报告编制要求：
1、内容真实：可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据，必须绝对真实可靠，不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据，都要经过反复核实，以确保内容的真实性。可用于编写招股说明书的行业背景基础资料，满足中国证监会对上市公司项目市场前景和盈利预测的要求。
2、预测准确：可行性研究报告是投资决策前的活动，具有预测性及前瞻性。它是在事件没有发生之前的研究，也是对事务未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计。因此，必须进行深入的调查研究，充分的占有资料，运用切合实际的预测方法，科学的预测未来前景。
3、论证严密：论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性，必须做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，包括宏观分析和微观分析两方面。
4、募集资金投向编写准确、规范：募集资金金额可靠，投向选择合理，从而满足中国证监会对上市公司项目投向的要求。
募投项目可行性研究的意义:
上市募投项目可行性研究工作决定了企业能否上市成功
证监会会依据募投项目的必要性和可行性分析结果做出判断是否成功过会
投资者会根据企业的募投项目来判断企业的投资价值和增长潜力
上市募投项目一定要与公司未来发展战略相一致
懂得做细分市场研究，才能设计出合理的、严谨的、精彩的募投项目
中投融可研报告直接指向证监会、券商内核部的IPO项目，只要申报到证监会发审委过会的项目，没有一个项目被否决的。
流程：
服务框架:
第一章 募投项目总览
一、项目名称
二、项目承担单位及负责人
三、可研报告编写单位
四、可研报告编制依据
五、建设目标、规模、内容、周期
六、总投资及来源
七、经济及社会效益
八、结论与建议
第二章 募投项目背景及投资必要性
一、项目建设背景
二、行业项目建设必要性
三、项目建设可行性
第三章 募投项目建设单位概述
一、募投项目企业概况
二、募投项目企业经营业绩
三、募投项目企业机构职责
四、募投项目企业管理层介绍
第四章 募投项目行业与产品分析
一、市场调查
1、拟建项目产出物用途调查
2、产品现有生产能力调查
3、产品产量及销售量调查
4、替代产品调查
5、产品价格调查
6、国外市场调查
二、市场预测
1、国内市场需求预测
2、产品出口或进口替代分析
3、价格预测
三、市场推销战略
1、推销方式
2、推销措施
3、促销价格制度
4、产品销售费用预测
四、产品方案和建设规模
1、产品方案
2、建设规模
五、产品销售收入预测
第五章 募投产品方案与生产规模
一、产品方案和建设规模
二、产品产量及销售量
三、专题研究
四、市场推销战略
五、产品销售收入预测
第六章 募投项目生产技术工艺方案
一、项目组成
二、生产技术方案
1、产品标准
2、生产方法
3、技术参数和工艺流程
4、主要工艺设备选择
5、主要原材料、燃料、动力消耗指标
6、主要生产车间布置方案
三、总平面布置和运输
1、总平面布置原则
2、厂内外运输方案
3、仓贮方案
4、占地面积及分析
四、土建工程
1、主要建、构筑物的建筑特征及结构设计
2、特殊基础工程的设计
3、建筑材料
4、土建工程造价估算
五、其他工程
1、给排水工程
2、动力及公用工程
3、地震设防
4、生活福利设施
第七章 募投项目建设方案及实施计划
一、土建工程
二、厂房及配套设施设计原则
三、总平面布置和运输
四、项目实施各阶段
五、项目实施进度表
第八章 募投项目组织机构、劳动定员和人员培训
一、企业组织形式
二、企业工作制度
三、劳动定员和人员培训
第九章 募投项目节能与合理利用方案
一、设计依据
二、项目能耗
三、总平面规划节能措施
四、建筑围护结构节能措施
五、空调专业节能措施
六、电专业节能措施
七、水暖专业节能措施
八、工艺节能措施
九、节能制度
第十章 募投项目环境保护与劳动安全
一、建设地区的环境现状
二、项目主要污染源和污染物
三、项目拟采用的环境保护标准
四、治理环境的方案
五、环境监测制度的建议
六、环境保护投资估算
七、环境影响评价结论
第十一章 募投项目劳动保护与安全卫生
一、生产过程中职业危害因素的分析
二、职业安全卫生主要设施(职业安全卫生配套设施)
三、劳动安全与职业卫生机构
四、消防措施和设施方案建议
第十二章 募投项目发展目标
一、募投项目企业发展战略
二、拟定上述战略所依据的假设条件
三、实施上述战略所面临的主要困难
四、发展战略与募投项目关系
第十三章 募投项目预计募集资金数额以及使用计划
(根据证监会的相关规定募集资金项目投向披露要求“确定性”和“详尽披露”，不仅要披露具体投资细节还要披露投资效益。)
一、项目总投资估算
1、固定资产总额
2、流动资金估算
二、资金筹措
1、资金来源
2、项目筹资方案
三、投资使用计划
1、投资使用计划
2、借款偿还计划
第十四章 募投项目财务效益、经济和社会效益评价
一、 计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
二、总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
三、营业收入、营业税金及附加和增值税估算
1、营业收入
2、营业税金及附加费用